CTE complementar de mês anterior no EFD contribuições

Luciana de Oliveira Monsores

há 20 semanas Quinta-Feira | 26 fevereiro 2026 | 08:36

Bom dia!
Uma transportadora do lucro real emitiu CTE complementar em 01/2026 referente a 12/2025, de acordo com a minha consultoria tributária, o CTE complementar deverá ser escriturado no EFD CONTRIBUIÇÕES DE 12/2025, porém está dando erro por conta da data de emissão, eu devo informar a data do CTE que foi complementado? No caso 12/2025? Alguém que já fez esse lançamento poderia informar?

Telma Frate

Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)

há 7 horas Terça-Feira | 21 julho 2026 | 11:34

Bom Dia,

Negativo, deve ser no Contribuições de Janeiro.

Vc pode recolher uma DARF com PIS e COFINS com data de janeiro e recolher com juros e multa.

Meus melhores cumprimentos!
Telma Frate - CONTADORA
Contato: [email protected]
Insta: fiscalize.contábil

Abertura, encerramento, alterações societárias, IR, assessoria MEI, SIMPLES, PRESUMIDO e REAL, Reforma Tributária, DP, Contabilidade, Emissão e Parametrização de Notas Fiscais de vendas e serviços, Planejamento Tributário.

Sidney Costa

Ouro DIVISÃO 2 , Analista Sistemas

há 5 horas Terça-Feira | 21 julho 2026 | 13:05

Está completando o quê ???

Valor de Serviço ou ICMS ?

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CTE complementar de mês anterior no EFD contribuições